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优发国际1、5.4.3.2 所有的抢修工作原则上均需抢修监理单位参与,监理单位需做好旁站记录。抢修工作完成后,项目实施部门应组织班组进行验收,核实工程量,工程量签证由施工单位、监理单位、项目实施部门三方签字确认,签证内容需注明详细工作内容和明细,包含工作地点和设备名称,并附抢修前后照片。项目实施部门对签证内容的真实性、规范性、准确性负责。5.4.4大规模抢修项目立项申报抢修工作完成后,基层单位项目实施部门应在30个工作日内收集整理好项目资料,包括现场查勘记录表、损失清单、抢修前后现场照片、项目签证单、项目预/结算审定表、出险通知书(见附录D),编制应急项目申请表,项目预算应根据电力行业相关法律、法规、标准

2、、网省公司相关管理制度、定额编制,通过投资计划管理系统的应急项目申请流程,经本单位审批通过后,上报省公司生产设备管理部备案,同时向省公司正式行文申请应急抢修资金。省公司生产设备管理部对基层单位大规模抢修项目备案资料按不少于10%比例抽查资料的完整性、规范性。5.5 应急项目费用管理5.5.1审批通过的应急项目年度投资(费用)从年度应急备用金中列支。上半年审批通过的应急项目在年中计划调整时列入调整计划。5.5.2基层单位在年中预算调整后不再列支修理应急备用金,由省公司统一预留修理应急备用金。5.5.3下半年发生的应急项目,经审批立项后,由省公司预留应急备用金(技改、修理)进行统筹安排,或下达预安

3、排计划(预算列入下一年度)。6 流程步骤及说明以下流程图中实施部门是指变电管理所、输电管理所、电力调度控制中心、区局配电部、县级子公司。6.1 一般抢修项目外委实施流程6.1.1流程图66.1.2流程说明流程节点编号流程节点名称涉及部门涉及角色/岗位工作指引风险点描述引用文件条款关键控制点时间要求输入信息输出信息信息记录量化指标备注10发布框架抢修承包商基层单位生产设备管理部技改修理岗位根据中国南方电网有限责任公司招标管理规定通过招标应急抢修确定承包商/中国南方电网有限责任公司招标管理办法第三章每年12月前完成年度抢修承包商招标每年12月前/纸质/20签订年度生产应急抢修合同基层单位项目实施部

优发国际4、门技改修理岗位根据应急抢修项目承包商招标结果与中标承包商分别签订应急抢修设计、施工、监理合同/中国南方电网有限责任公司合同管理办法完成招标后1个月内签订合同每年1月前/纸质/30组织班组现场勘损电力抢修预算,上报受损情况基层单位项目实施部门相关设备专责发生抢修项目时,应及时进行现场查勘,做好抢修前的照片记录,编制应急项目申请表申报抢修项目,并上报受损情况。上报的工程量应与现场一致。/中国南方电网有限责任公司生产项目管理办法5.1.8在出现应急情况后即组织人员查勘发生时/纸质/40核实受损情况基层单位实施部门技改修理岗位核实专业专责上报的受损情况和应急项目申请表,上报部门主任审核/同上对工程量进行核实同上/

5、同上/50初审基层单位实施部门主任或分管副主任核实本部门上报的受损情况和应急项目申请表,审核上报的工程量与现场一致性、真实性。/同上/同上/同上/60初审基层单位生产设备管理部技改修理岗位核实实施部门上报的受损情况和应急项目申请表。/同上对工程量进行核实,核实抢修投资额是否超过10万同上/同上/70审核基层单位生产设备管理部主任或分管副主任核实实施部门上报的受损情况和应急项目申请表。/同上对工程量进行核实,核实抢修投资额是否超过10万同上/同上/80判断基层单位生产设备管理部技改修理岗位对10万元及以下的生产大修一般抢修项目,经本单位分管领导同意后直接安排实施部门进行抢修;对10万元以上的生产

6、大修一般抢修项目、技改一般抢修项目需 将本单位审批通过的应急项目申请表OAK报送省公司设备部,审批同意可先行实施。/同上超过10万报省公司批准同上/同上90备案分、子公司生产设备管理部技改修理岗位、主任或分管副主任每月备案基层单位一般抢修项目申报资料;A类项目在5个工作日内报网公司生产设备管理部备案。/同上同上/同上/110开展抢修工作应急抢修施工承包商/根据应急抢修任务单开展抢修工作/同上/同上/同上/120抢修旁站,核实抢修工程量应急抢修监理承包商/抢修旁站,核实抢修工程量并签证/同上据实开展工程量签证同上/同上/130核实工程量并签证基层单位项目实施部门专业专责核实工程量并签证电力抢修预算,做好抢修

7、后的照片记录电力抢修预算,组织工程验收/同上/同上/同上/140应急抢修项目申报基层单位项目实施部门技改修理岗位按一般抢修项目申报流程执行/同上/同上/项目可研报告同上/6.2 一般抢修项目申报管理流程6.2.1流程图6.2.2流程说明流程节点编号流程节点名称涉及部门涉及角色/岗位工作指引风险点描述引用文件条款关键控制点时间要求输入信息输出信息信息记录量化指标备注10收集抢修现场照片,上报受损情况基层单位项目实施部门专业专责专业专责根据签证的工程量上报受损修复情况,并附抢修前后照片/中国南方电网有限责任公司生产项目管理办法5.1.7对受损情况拍照,统计受损情况发生时/20审查一般抢修项目申报资料基层单位项

8、目实施部门技改修理岗位根据上报的抢修工程量,审查工程量签证单及抢修前后照片,并附已审批通过的应急项目申请表申报应急项目。/同上工程量签证单及抢修前后照片完成抢修后5个工作日内/纸质/30初审基层单位项目实施部门主任或分管副主任审查应急抢修项目申请书及签证资料,对签证内容的真实性、准确性、规范性负责/同上/投资计划管理系统/40初审基层单位生产设备管理部技改修理岗位审查应急抢修项目申请书及签证资料,对资料的真实性、完整性、规范性负责/同上核实项目内容,确保项目与实际一致/投资计划管理系统/50审核基层单位生产设备管理部主任或分管副主任审核应急抢修项目申请书及签证资料,对上报资料的真实性、完整性、

9、规范性负责/同上/投资计划管理系统/60审批分、子公司生产设备管理部技改修理岗位科长、部门负责人1、抽查备案资料的规范性和完整性2、经分管领导同意后技改项目报计划部纳入计划、修理项目报财务部纳入预算。/同上/投资计划管理系统/70纳入年度投资计划分、子公司生产计划发展部专责、科长、部门负责人经分管领导审核后将上报的技改应急抢修项目纳入技改年度投资计划/同上/投资计划管理系统/80纳入年度技改、修理预算分、子公司财务部专责、科长、部门负责人经分管领导审核后将上报的技改、修理应急抢修项目纳入年度预算/同上/投资计划管理系统/6.3 紧急项目申报流程6.3.1流程图6.3.2流程说明流程节点编号流程

10、节点名称涉及部门涉及角色/岗位工作指引风险点描述引用文件条款关键控制点时间要求输入信息输出信息信息记录量化指标(可选)备注10预安排申请基层单位项目实施部门专业专责紧急项目经履行可研程序审查批复后,编制应急项目申请表电力抢修预算,申请预安排。/核实实施必要性/20审查基层单位项目实施部门技改大修岗位审查是否符合紧急项目条件。/核实实施必要性/投资计划管理系统/30初审基层单位项目实施部门主任或分管副主任审核是否符合紧急项目条件/投资计划管理系统/40初审基层单位项目生产设备管理部技改大修岗位审查是否符合紧急项目条件。/核实实施必要性/投资计划管理系统/50审核基层单位项目生产设备管理部主任或分管副主任审核

11、是否符合紧急项目条件/投资计划管理系统/60审核基层单位领导分管领导审核是否有必要申报紧急项目/投资计划管理系统/70审批分子公司生产设备管理部技改、修理岗位1、组织专业审查是否符合紧急项目条件。2、报部门领导审批。/投资计划管理系统/80审批分子公司生产设备管理部负责人审批符合条件的紧急项目/投资计划管理系统/90是否A类项目分、子公司生产设备管理部技改、修理岗位A类项目预安排申请报网公司审批/投资计划管理系统/100审查公司生产设备管理部技改、修理主管审查A类项目预安排申请/投资计划管理系统/110审批公司生产设备管理部部门领导审批A类项目预安排申请/投资计划管理系统/120汇总下达批复分

12、、子公司生产设备管理部技改、修理岗位汇总经网公司审批的A类紧急项目、经部门领导审批的B类紧急项目预安排申请/投资计划管理系统/130下达批复基层单位项目生产设备管理部技改大修岗位1、接收分子公司紧急项目预安排批复;2、下达批复到项目实施部门;3、申报大修技改项目年度(年中)计划。/正式计划申报投资计划管理系统/6.4 大规模抢修项目外委管理流程6.4.1流程图296.4.2流程说明流程节点编号流程节点名称涉及部门涉及角色/岗位工作指引风险点描述引用文件条款关键控制点时间要求输入信息输出信息信息记录量化指标(可选)备注20接到预警后组织相关人员待命基层单位生产设备管理部主任接到预警后组织相关人员

13、待命,并通知本单位财务部/发生时/应急预警通知书OAK邮件/30索赔前准备工作基层单位财务部相关专责协助财务部开展索赔前准备工作/发生时/应急预警通知书OAK邮件/40成立现场查勘小组基层单位生产设备管理部技改大修岗位组织由财务部、项目实施部门、应急抢修承包商等人员组成的现场查勘小组,会同保险公司、保险公估公司相关人员进行查勘工作。/发生时/50现场查勘基层单位现场查勘小组小组成员核对受损情况、统计实际损失数量、鉴定受损程度、制作现场查勘记录、对抢修前的情况拍照留存。/抢修前对受损情况进行统计并拍照同上/受损清单、查勘记录表、照片/60现场查勘基层单位项目实施部门专业岗位对于因抗灾抢险需要快速

14、抢修完毕,导致保险公司、保险公估公司未能及时进行现场查勘的受损设施,项目实施部门应做好记录和拍照工作,并尽量保存好受损财产,以备查验。/同上/70审核基层单位项目实施部门技改大修岗位审核受损清单、查勘记录/同上/80审核基层单位项目实施部门主任/副主任审核受损清单、查勘记录/同上/90审核基层单位生产设备管理部技改大修岗位审核受损清单、查勘记录/同上/100审核基层单位生产设备管理部主任/副主任审核受损清单、查勘记录,并上报本单位财务部及监察审计部/同上/110审核基层单位监察审计部主任/副主任审核应急申报项目合规性,并由生产设备管理部大修技改专责报分、子公司生产设备管理部备案/同上/120报

15、保险公司基层单位财务部相关岗位收集上报的受损清单等资料,报保险公司/同上/130备案分、子公司生产设备管理部技改、修理岗位汇总备案基层单位上报的应急申请及受损清单等资料/140统筹调配本省应急承包商分、子公司生产设备管理部技改、修理岗位根据基层单位的需求,统筹调配本省应急承包商/150委托抢修承包商基层单位生产设备管理部技改大修岗位委托年度中标的抢修承包商或省公司调拨的抢修承包商开展抢修工作。/抢修前出具抢修委托书抢修前/160开展抢修设计工作应急抢修设计承包商/如有需要,根据应急抢修任务单开展抢修设计工作/同上/同上/170开展抢修工作应急抢修施工承包商/根据应急抢修任务单开展抢修工作/同上

16、/180抢修旁站,核实抢修工程量应急抢修监理承包商/抢修旁站,核实抢修工程量并签证/同上/同上/190核实工程量并签证基层单位项目实施部门专业专责核实工程量并签证,对抢修后的现场做好照片记录,组织工程验收/同上/同上/200应急抢修项目申报基层单位项目实施部门技改大修岗位按大规模抢修项目申报流程/同上/同上/6.5 大规模抢修项目申报管理流程6.5.1 流程图6.5.2流程说明流程节点编号流程节点名称涉及部门涉及角色/岗位工作指引风险点描述引用文件条款关键控制点时间要求输入信息输出信息信息记录量化指标(可选)备注10收集抢修资料,上报受损情况基层单位项目实施部门专业专责收集整理抢修资料,根据签

17、证的工程量上报受损情况,并附现场查勘记录表、损失清单、抢修前后现场照片、项目签证单、项目预/结算审定表及出险通知书(见附录D)/中国南方电网有限责任公司生产项目管理办法5.1.7/发生时/20编制立项申报资料基层单位项目实施部门技改修理专责审查上报的抢修立项资料,完成应急项目申请表的编制/同上核实申请表内容的真实性、规范性、准确性/投资计划管理系统/30初审基层单位项目实施部门主任或分管副主任审查应急抢修项目申请书及签证资料电力抢修预算,对签证内容的真实性、准确性、规范性负责/同上/投资计划管理系统/40初审基层单位生产设备管理部技改修理专责审查应急抢修项目申请书及签证资料,对资料的真实性、完整性、规范性

18、负责/同上/投资计划管理系统/50审核基层单位生产设备管理部主任或分管副主任审核应急抢修项目申请书及签证资料,对上报资料的真实性、完整性、规范性负责/同上/投资计划管理系统/60审查分、子公司生产设备管理部技改修理专责按不少于10%比例抽查抢修项目申报材料的规范性和完整性。/同上/投资计划管理系统/70纳入年度投资计划分、子公司生产计划发展部专责将上报的技改应急抢修项目纳入技改年度投资计划/同上/投资计划管理系统/80纳入年度投资计划分、子公司财务部专责将上报的修理应急抢修项目纳入修理年度投资计划/同上/投资计划管理系统/7 附录附录A:抢险救灾、设备抢修应急项目申请表项目名称项目性质是否已报

优发国际19、险实施时间应急承包商项目主要原因及内容1、 紧急立项原因:2、 项目主要内容:3、 应急承包商选择依据:费用初步估算及组成基层单位设备部审查意见(部门公章)年月日基层单位监察审计部审查意见(部门公章)年月日基层单位分管领导意见(单位公章)年月日分子公司设备部意见(部门公章)年月日联系人:电话:注:1、同一标段有多家应急承包商或非本单位年度中标应急承包商的,则需经监察审计部门审查;2、申请表审核完毕后报公司设备部备案。附录B:现场查勘记录表现场查勘记录表供电所电杆导线设备备注型号清单报损查勘型号清单报损查勘型号清单报损查勘倾斜断杆接驳更换修复更换被保险人:查勘人:查勘日期:附录C:损失清单序号线路/台区单位名称:受损标的规格单位损失数量损失单价损失金额备注123456合计设备管理部门主管:填报人:填报日期:附录D:资料目录大规模抢修立项资料目录序号资料名称单位数量备注1现场查勘记录表份2损失清单份3现场照片(抢修前)张4现场照片(抢修期间/抢修后)张5项目签证单份6项目预算/审定结算份7出险通知书份